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  Canada Flag Canada Revenue
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加拿大税务局 Protected B when completed   
    收入税及收益申报 T1 2023   
     
   
  如果此申报表是针对已故人员的,请在此页面上输入他们的信息。 有关更多信息,请参阅指南T4011,为死者准备申报表。  
  仅在您的纸质申报表中附上支持您的扣除、索赔或费用的文件。保留所有其他
文件,以备CRA要求稍后查看。
 
   
  第1步 - 身份及其它信息   8  
    身份      
   
名字
 
姓氏
社会保险
号码(SIN):
  2023年12月31日
的婚姻状况:
 
              1 已婚  
         
    邮寄地址(公寓-号码、街道) 出生日期   2 同居关系  
      (年 月 日)    
          3 丧偶  
    邮政信箱   RR      
        如果此申报表是为已故者,   4 离异  
      输入死亡日期    
    城市   省/区   邮政编码 (年 月 日)   5 分居  
                 
    电子邮件 (Email notifications from the CRA)     6 单身  
    Re-enter:        
    我清楚,通过提供一个电子邮件地址,      
    我正在注册电子邮件并且接受   您的语言应对选择: 英语  
    指南第17页上的条款。   您的语言应对选择: 法语  
       
   
    居住信息    
       
    您在2023年12月31日居住的省或地区:   如果您由于所得税目的在  
        2023年成为加拿大居民, (月份 日子)    
    如果您居住的省份或地区在   请输入您的入境日期:      
    2023年发生改变,输入改变日期。 (YYYY-MM-DD)       
    你的家庭地址与你的邮寄地址是相同的吗?
如果与上述邮寄地址不同请输入
   
    您当前居住的省或地区:    
        如果您由于所得税目的  
    如果您在2023年是自雇人士,您的企业   在2023年不再是      
    在其所在省份或地区设有常设机构:   加拿大居民,请输入 (月份 日子)    
        您的离开日期:    
       
   
    您的配偶或同居伴侣的信息  
     
    他们的名字 他们的社会保险号码  
         
     
    如果他们在2023年是自雇人士,请勾选此框   1    
     
    如果他们申领税务减免请输入第23600行获得的净收入    
    (或他们提交申报表的金额,即使金额为“0”)      
     
    来自他们纳税申报单的第11700行的通用托儿福利(UCCB)金额      
     
    从他们的纳税申报单第21300行的UCCB还款金额      
     
   
  Do not use
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  第1步 - 身份及其它信息(续)
 
     
  Elections Elections Canada  
    有关详细信息,请访问canada.ca/cra-elections-canada  
    A)你是加拿大公民吗?  
    如果是,请转到问题B;如果否,跳过问题B.   1 是 2  
     
    B) 作为加拿大公民,你授权加拿大税务局提供您的姓名,  
    地址,出生日期于加拿大公民选举用于更新全国选民登记册?   1 是 2  
     
    你的授权是有效的,直到你提交你的下一个纳税申报单。您的信息将只用于的目的根据加拿大的
选举法,其中包括共享的信息与省/地区选举机构,议会议员,以及注册
政党,以及候选人在竞选的时候。
 
     
    一旦您年满18岁,您在“未来选举人登记册”中的信息便会被纳入“全国选举人登记
册”中。“未来选举人登记册”中的信息只能与允许收集未来选举人信息的省和地区
选举机构共享。此外,加拿大选举可以使用未来选举人登记册中的信息为年轻人提供
有关选举过程的教育信息。
 
     
 
    印地安人法案–免税收入  
     
    如果您有《印地安人法案》规定的免税收入,请勾选此框。  
    有关此类收入的更多信息,请访问canada.ca/taxes-aboriginal-peoples。   1  
     
    如果您勾选了上面的方框,请填写T90表格,根据《印第安法案》免税收入,以
便CRA可以计算您在2023纳税年度的加拿大工人福利(如果适用)以及您家人的省
或地区福利。您在T90表上提供的信息也将用于计算您在2024纳税年度的加拿大
培训信用额度。
 
     
 
    气候行动奖励金  
     
    如果您居住在巴里、贝尔维尔、布兰特福德、大萨德伯里、贵湖、汉密尔顿、金斯顿、基奇
纳-剑桥-滑铁卢、伦敦、奥沙瓦、渥太华-加蒂诺安大略省部分、彼得伯勒等人口普查大都市
区(CMA)之外,请勾选此框、圣凯瑟琳斯-尼亚加拉、桑德贝、多伦多或温莎(由加拿大统计局
 
    (2016)确定),并预计在2024年4月1日继续居住在同一CMA之外。   1  
     
    : 如果您的婚姻状况是已婚或同居同居,并且您和您的配偶或同居伴侣都居住在CMA以外
的同一地点,您必须在您的两份报税表上勾选此框。
 
     
 
    外国财产  
     
    你是否在2023年任何时候拥有或持有特定外国财产,其总造价超过  
    CAN$100,000? 26600 1 是 2  
     
    如果是,请填写表格T1135,外国收入核实声明,并附上您的退货。 在截止日期前未完成并提
交T1135表格将受到严厉处罚。 有关更多信息,请参阅表单T1135。
 
     
 
    同意分享联系信息——器官和组织捐赠者登记处  
     
    我授权CRA向安大略省政府提供我的姓名和电子邮件地址,以便联系或发送有关器官和  
    组织捐赠的信息并维护器官和组织捐赠者登记处。有关加拿大器官和组织捐赠的更多信息,访问canada.ca/organ-tissue-donation.   1 是 2  
    : 当您授权CRA与安大略省政府分享您的联系信息时,您不是同意器官或组织捐赠。
您的信息将仅根据《安大略省生命礼物法》使用。 您的授权仅在您提交此纳税申
报表的纳税年度内有效。
 
     
 
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  除非另有说明,请仅填写适用于您的行。您可以通过拨打1-800-959-8281或访问
canada.ca/line-xxxxx 并将“xxxxx”替换为此退货中的任何5位数字来查找有关此纳税
申报单中行的更多信息。例如,请访问canada.ca/line-10100以获取有关第10100行的信息。
 
  第二步 – 总收入
  作为加拿大居民,你必须报告你的来自所有加拿大内外来源的收入。
  就业收入(所有T4收入条的框14) 10100  1
 
  紧急服务志愿者的免税收入 10105  
 
  包括在行10100上的佣金(所有T4收入条的框42) 10120  
 
  工资损失替代供款 10130  
 
  其他就业收入 10400 +  2
 
  老年养老保障(T4A(OAS)收入条的框18) 11300 +  3
 
  CPP或QPP福利(T4A(P)收入条的框20) 11400 +  4
 
  包括在行11400的残疾福利(T4A(P)收入条的框16), 11410  
 
  其他退休金及养老金 11500 +  5
 
  分割养老金金额(表格T1032 11600 +  6
 
  通用托儿福利(见RC62单据。) 11700 +  7
 
  UCCB金额指定依赖 11701
 
  就业保险及其他福利(T4E框14的收入条的) 11900 +  8
 
  就业保险产假和父母津贴以及省级父母保险计划的
  产假和父母津贴 11905  
 
  应税加拿大公司的应税股息金额(使用联邦工作表)
  股息金额(符合条件和不符合条件) 12000 +  9
 
  股息金额(合资格除外) 12010  
 
  利息及其他投资收入(填写联邦工作表)) 12100 +  10
 
  合作伙伴收入净额(仅有限或没有运营的合作伙伴) 12200 +  11
 
  注册残障储蓄计划收入(T4A单据的第131栏) 12500 +  12
 
  租金收入 毛值 12599 净值  12600 +  13
 
  应税资本利得(完成附表3 12700 +  14
 
 
  收到抚养费 总额 12799 应纳税所得额  12800 +  15
 
  RRSP收入(从所有T4RSP收入条) 12900 +  16
 
 
  第一居所储蓄账户(FHSA)收入(所有T4FHSA表的第22和26框) 12905 +  17
 
  应税FHSA收入–其他(所有T4FHSA表的第24和28框) 12906 +  18
 
  其他收入(详细说明: 13000 +  19
 
   
  应税奖学金,助学金,助学金和艺术家的项目补助金 13010 +  20
 
  合计行1至20   =  21
 
  自雇收入
  营业收入 毛值 13499 净值 13500  22
 
  专业收入 毛值 13699 净值 13700 +  23
 
  佣金收入 13899 13900 +  24
 
  种植业收入 毛值 14099 净值 14100 +  25
 
  渔业收入 毛值 14299 净值 14300 +  26
 
  合计行22至26 自雇净收入   = +  27
 
  合计行21与27   =  28
 
 
  劳工补偿福利(T5007收入条的框10) 14400  29
 
  社会援助金 14500 +  30
 
  联邦补贴净值(T4A(OAS)收入条的框21) 14600 +  31
 
  合计行29到行31(参见步骤4中的行25000) 14700 = +  32
 
  合计行{28}以及32 总收入 15000 =  33
 
 
 
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  第三步 – 净收入
  请输入上页中的第33行的金额    34
 
  养老金调整
  (所有T4收入条的框52及所有T4A收入条的框034) 20600  
 
  注册退休金计划扣除额
  (所有T4收入条的框20和所有T4A收入条的框032) 20700  35
 
  (参见附表7,和附加的收据) 20800 +  36
 
  FHSA扣除(参见附表15并附上收据) 20805 +  37
 
  注册共享养老金计划PRPP雇主的贡献
  (从PRPP贡献收据的金额) 20810  
 
     
  分割养老金金额(完成表格T1032 21000 +  38
 
     
  工会年费,专业或类似会费(所有T4收入条的框44和收据) 21200 +  39
 
     
  通用托儿福利还款(RC62单盒12) 21300 +  40
 
  托儿费(附加表格T778 21400 +  41
 
  扣除残疾支持 21500 +  42
 
  商业投资损失(见T4037指南)  
  21699 可免除额度 21700 +  43
 
  搬家费(获取并填写T1-M表格。) 21900 +  44
 
  支付的赡养费(见指南P102)  
  总计 21999 可免除额度 22000 +  45
 
  账面费用及利息开支  
  (使用联邦工作表) 22100 +  46
 
  CPP或QPP供款自谋职业和其他收入扣除  
  (完成附表8或表格RC381,以适用者为准) 22200 + 47
 
  CPP或QPP增强就业收入的扣除  
  (完成附表8或表格RC381,以适用者为准) 最多631.00元 22215 + 48
 
  勘探和开发费用(填写表格T1229 22400 +  49
 
  其他就业支出 22900 +  50
 
  神职人员住宿扣除(填写表格T1223。) 23100 +  51
 
  其他扣减(详细说明): 23200 +  52
 
  合计35至52. 23300 =  53
 
  行34减行53(如果为负,输入“0”) 调整前净收入 23400 =  54
 
   
  社会福利金偿还:如果以下一项或多项适用,请使用您的联邦工作表填写第 23500 行的图表:
  您在行11900输入了EI和其他福利的金额,而行23400的金额超过76,875元
  您在第11300行输入了OAS养老金金额或在第14600行输入了净联邦补助金,并且第23400行的金额超过$86,912
 
  否则,请输入“ 0”。) 23500 •55
 
  行54减行55(如果为负,输入“0”)    
  (如果此金额为负数,您可能会遭受非资本损失。请参阅表格 T1A。) 净收入 23600 =  56
 
 
 
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  第四步 – 应纳税所得额
 
  输入上一页行56的金额    57
 
  加拿大军人和警员抵扣  
  (所有T4收入条的框43) 24400  58
 
   
  安全选项扣减(T4收入条的第39和41框,或参见表格T1212) 24900 +  59
 
  其他款项扣除(从第27行申请金额,除非它包括  
  第26行的金额。如果是,请参阅指南中的第250行。) 25000 +  60
 
  有限责任合伙公司其他年度的亏损 25100 +  61
 
  其他年度的非资本损失 25200 +  62
 
  其他年度的净资本亏损 25300 +  63
 
  资本收益扣除(完成表格T657) 25400 +  64
 
  北方居民扣减(完成表格T2222 25500 +  65
 
 
  附加减除(详细说明): 25600 +  66
 
  合计行58至行66 25700 =  67
 
  行57减去行67(如果为负,输入“0”) 应纳税所得额 26000 =  68
 
   
  第5步 –联邦税
   
  A部分 - 联邦税的应课税收入
  使用行26000中的金额填写下面相应的栏。
      行26000是多   行26000是多   行26000是多      
  行26000是 比$53,359 比$106,717 比$165,430 行26000是多  
  $53,359或更少 不超过 不超过 不超过 超过$235,675  
  来自行26000的金额            69
 
  行69减去行70            70
 
  (不能为负数)   =   =   =   =   =  71
 
  Line 71 multiplied by the   x                  15%   x                  20.5%   x                  26%   x                  29%   x                  33%  72
 
  行72乘以行71.   =   =   =   =   =  73
 
  合计行73,74   +   +   +   +   +  74
 
  应税收入的            
  联邦税   =   =   =   =   =  75
 
  在此报表第7页的第118行输入此金额
 
  B部分 - 联邦非退还税收抵免
 
  个人基本金额:
如果第23600行的金额为165,430元或更少,请输入15,000元。
如果第23600行的金额为235,675元或更多,请输入13,520元。
  否则,使用联邦工作表计算要输入的金额。 最多15,000元 30000  76
 
  年龄金额(如果您出生于1958年或更早)  
  (使用联邦工作表 (最多$8,396) 30100 +  77
 
  配偶或同居伴侣金额(完成附表5 30300 +  78
 
  为符合条件的受抚养者金额(完成附表5 30400 +  79
 
  配偶或同居伴侣或符合条件的18岁以上受抚养人的  
  加拿大照顾者金额(完成附表5 30425 +  80
 
  18岁以上的其他体弱家属的加拿大护理人员金额(完成附表5 30450 +  81
 
  其他年满 18 岁的体弱受抚养人的加拿大看护人金额(完成附表5)  
  申领家庭看护金额的子女人数 30499  x $2,499 = 30500 +  82
 
  合计76至82.   =  83
 
 
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  B部分 - 联邦非退还税收抵免(继续)
 
  输入上一页第83行的金额。    84
 
  基本CPP或QPP供款(完成附表8或表格RC381,以适用者为准):
  通过就业收入   30800 •85
 
  通过自雇和其他收入 31000 + •86
 
  就业保险保费:
     
  (所有T4单框18和框55) (最多$1,002.45 31200 + •87
 
     
  自雇及其他合资格盈利(完成附表13 31217 + •88
 
  志愿消防员的金额(VFA) 31220 +  89
 
  搜索和救援志愿者金额(SRVA) 31240 +  90
 
  加拿大就业金额  
  输入1,368元或您在报税表第10100和10400行报告的就业收入总额的较小者金额。 31260 +  91
 
  购房金额 (最多$10,000 31270 +  92
 
   
  家庭无障碍费用(完成纳税申报单工作表 (最多$20,000) 31285 +  93
 
  领养费用 31300 +  94
 
  数字新闻订阅费用 (最多$500) 31350 +  95
 
  合计行85至95   = +  96
 
  养老金收入金额(使用联邦工作表 (最多$2,000) 31400 +  97
 
  合计行84,96和97   =  98
 
  自己的伤残金额  
  (如果您未满18岁,请使用联邦工作表;如果不是,请申领$9,428) 31600 +  99
 
  受抚养者(使用联邦工作表)的残疾转让金额 31800 +  100
 
  合计行98至100   =  101
 
  你的助学贷款所支付的利息(见指南P105) 31900 +  102
 
  你的学费,教育,理论金额(完成附表11 32300 +  103
 
  转移自子女或孙子女的学费 32400 +  104
 
  从你的配偶或同居伴侣的转让金额(完成附表2 32600 +  105
 
  合计行101至105   =  106
 
  自己、配偶或同居伴侣以及您的出生于  
  18岁以下受抚养子女的医疗费用 33099  107
 
  行23600的金额 x 3% =    108
 
  输入$2,635或行108中较少者的金额。    109
 
  行107减去行109(如果为负,输入“0”)   =  110
 
  其他受扶养人的医疗费用允许金额  
  (使用联邦工作表。) 33199 +  111
 
  合计行110,111 33200 = +  112
 
  合计行106及行112 33500 =  113
 
  联邦不予退还税额扣抵比率   x                  15%  114
 
  行114乘以行113 33800 =  115
 
  捐款和礼物(完成附表9 34900 +  116
 
  合计行115,116 联邦不可退还税收抵免总计 35000 =  117
 
   
 
   
 
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  C部分 - 联邦税净额
  输入行75的金额.     118
 
  拆分收入联邦税(TOSI)(完成表格T1206 40424 +  •119
 
  合计行118,119 40400 =  120
 
  行{LN350}的金额    121
 
  联邦股息税收抵免(使用联邦工作表) 40425 +  •122
 
  最低税收结转(完成表格T691 40427 +  •123
 
  合计行121至123.    =  ►  124
 
  行120减去行124(如果为负,输入“0”) 基本联邦税 42900 =  125
 
  加拿大境外收入的联邦附加税(填写表格T2203)   +  126
 
  行125加上行126   =  127
 
  联邦外国税收抵免(完成表格T2209 40500  128
 
  行127减去行128   =  129
 
  收回投资税收抵免(完整表格 T2038(IND))   +  130
 
  行129加行130   =  131
 
  联邦伐木税收抵免    132
 
  行131减去行132(如果为负,输入“0”) 联邦税 40600 = •133
 
  联邦政治捐款税收抵免(使用联邦工作表)
  联邦政治捐款总额  
  附上收据) 40900 (最高$650) 41000  •134
 
  投资税收抵免(完成表格T2038(IND) 41200 +  •135
 
  劳工资助的基金税收抵免
  省级注册资金的  
  股份净成本 41300 允许的税收抵免 41400 +  •136
 
  合计行135, 135及136. 41600 =  ►  137
 
  行133减去行137(如果为负,输入“0”) 41700 =  138
 
  加拿大高级工人福利(CWB)付款(完成附表6) 41500 +  •139
 
   
  特别税 41800 +  •140
 
  合计行138至行140 联邦税净额 42000 =  141
 
 
  第6步 - 退款或欠款
 
  行42000的金额   142
 
  CPP供款应付自我就业和其他收入  
  附上附表8或表格RC381,以适用者为准) 42100 + •143
 
  自雇和其他符合条件的收入应支付的就业保险费  
  (完成附表13 42120 + 144
 
  社会福利还款(行23500的金额) 42200 + 145
 
  省或领土税  
  (填写并附上您的省或地区表格428,即使结果为“0”) 42800 + •146
 
  合计行142至146。 应付总额 43500 = •147
 
 
 
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  第6步 – 退款或欠款余额(续)
 
  输入上一页第147行中的应付总金额   148
 
  税收总收入中扣除(所有加拿大单据金额) 43700 •149
 
  可退还的魁北克减排 44000 + •150
 
  CPP/QPP多缴 44800 + •151
 
  就业保险(EI)多缴 45000 + •152
 
   
  可退还的医疗费用补助(填写填写工作表 45200 + •153
 
  加拿大工人福利(CWB)(完成附表6 45300 + •154
 
  加拿大培训税收抵免 (CTC) (完成附表11) 45350 + •155
  多代家庭装修税收抵免(MHRTC)  
  (完成附表12 45355 + •156
     
  退还投资抵减(附加表格T2038(IND)) 45400 + •157
 
   
  第XII.2信托税收抵免(所有T3的框38和所有T5013的框209) 45600 + •158
 
   
  员工和合作伙伴的GST/HST退税(表格GST370 45700 + •159
 
  合格的教育者学校补给税收抵免  
  供应税收抵免 (最多$1,000)  46800 x  25% = 46900 + •160
 
   
  加拿大新闻业劳工税收抵免(所有T5013发票的框236) 47555 + •161
 
  将燃油费收益返还给农民税收抵免(填写表格T2043) 47556 + •162
 
  空气质量改善税收抵免  
  (所有T5013表的第238框或来自合伙信函) 47557 + •163
 
  支付以分期付款 47600 + •164
 
  省或领土币(附表格479如适用) 47900 + •165
 
  合计行149至165。 总税款抵免  48200 =  ► 166
 
  行148减去行166
如果金额为负数,请在下面的行48400输入。
 
  如果金额为正数,请在下面的行48500输入 退款欠款余额    = 167
 
 
     
  退款  48400  • 欠款余额  48500  •  
     
  有关如何通过直接存款获得退款的更多信息,请参阅指南中行48400
或访问canada.ca/cra-direct-deposit。
  您的付款应不迟于2024年4月30日。
关于如何付款的更多信息,请访问canada.ca/payments
 
     
 
 
安大略机遇基金  
上面行48400的金额
  1  
  这样可以帮助减少安大略省的债务,通过完成此区域   您的捐款      
  安大略捐出部分或全部您的2023退款   安大略机遇基金 46500 2  
  机会基金。请参阅省级页的详细信息。   净退款(行1减去行2) 46600 = 3  
         
 
 
  我保证此纳税申报单和所附任何文件中提供的信息
是正确和完整的,并完全披露我的所有收入。
    如果此退税由税务专业人员完成,请勾选适用
的方框并提供以下信息:
 
   此处签名         收费了吗? 49000 1 是 2  
         
    作出虚假申报是一种严重的违法行为。     EFILE号码(如适用): 48900      
         
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